|
EGRESOS 2006 |
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO AL 31.12.2006 |
| Sector : 10 Educación |
| Pliego : 518 U.N. Agraria De La Molina |
Ejecutora : 001 Universidad Nacional Agraria La Molina |
| Fuente de Financiamiento: 1.00 Recursos Ordinarios (Transferencias del Gobierno Central) |
(en nuevos soles) |
Función |
Presupuesto |
Modificaciones |
Presupuesto |
Ejecución |
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
|
|
|
|
|
05 Protección Y Previsión Social |
14,203,748.00 |
133,007.00 |
14,336,755.00 |
13,699,573.97 |
015 Previsión |
14,203,748.00 |
133,007.00 |
14,336,755.00 |
13,699,573.97 |
5 Gasto Corriente |
14,203,748.00 |
133,007.00 |
14,336,755.00 |
13,699,573.97 |
2 Obligaciones Previsionales |
14,203,748.00 |
76,659.00 |
14,280,407.00 |
13,643,226.57 |
4 Otros Gastos Corrientes |
0.00 |
56,348.00 |
56,348.00 |
56,347.40 |
|
|
|
|
|
09 Educación Y Cultura |
28,944,736.00 |
1,391,498.00 |
30,336,234.00 |
30,177,433.82 |
003 Administración |
7,151,577.00 |
118,559.00 |
7,270,136.00 |
7,241,494.35 |
5 Gasto Corrientes |
7,151,577.00 |
(14,697.00) |
7,136,880.00 |
7,108,239.30 |
1 Personal y Obligaciones Sociales |
4,935,773.00 |
(342,325.00) |
4,593,448.00 |
4,575,293.96 |
3 Bienes y Servicios |
2,045,804.00 |
483,091.00 |
2,528,895.00 |
2,525,215.68 |
4 Otros Gastos Corrientes |
170,000.00 |
(155,463.00) |
14,537.00 |
7,729.66 |
|
|
|
|
|
6 Gasto de Capital |
0.00 |
133,256.00 |
133,256.00 |
133,255.05 |
7 Otros Gastos de Capital |
0.00 |
133,256.00 |
133,256.00 |
133,255.05 |
|
|
|
|
|
029 Educación Superior |
20,847,149.00 |
968,249.00 |
21,815,398.00 |
21,685,756.14 |
5 Gastos Corrientes |
16,635,238.00 |
1,101,628.00 |
17,736,866.00 |
17,712,077.04 |
5.1 Personal y Obligaciones Sociales |
14,494,557.00 |
1,131,059.00 |
15,625,616.00 |
15,605,575.20 |
5.3 Bienes y Servicios |
1,110,681.00 |
(117,000.00) |
993,681.00 |
992,586.62 |
5.4 Otros Gastos Corrientes |
1,030,000.00 |
87,569.00 |
1,117,569.00 |
1,113,915.22 |
|
|
|
|
|
6 Gastos de Capital |
4,211,911.00 |
(133,379.00) |
4,078,532.00 |
3,973,679.10 |
| 6.5 Inversiones | 3,754,379.00 |
0.00 |
3,754,379.00 |
3,649,596.20 |
| 6.7 Otros Gastos de Capital | 457,532.00 |
(133,379.00) |
324,153.00 |
324,082.90 |
|
|
|
|
|
032 Asistencia A Educandos |
946,010.00 |
304,690.00 |
1,250,700.00 |
1,250,183.33 |
5 Gastos Corrientes |
946,010.00 |
304,690.00 |
1,250,700.00 |
1,250,183.33 |
5.1 Personal y Obligaciones Sociales |
203,784.00 |
27,087.00 |
230,871.00 |
230,362.13 |
5.3 Bienes y Servicios |
742,226.00 |
275,914.00 |
1,018,140.00 |
1,018,132.36 |
5.4 Otros Gastos Corrientes |
0.00 |
1,689.00 |
1,689.00 |
1,688.84 |
Total: |
43,148,484.00 |
1,524,505.00 |
44,672,989.00 |
43,877,007.79 |
RESUMEN A NIVEL PLIEGO |
|
|
|
|
RECURSOS ORDINARIOS |
|
|
|
|
5 Gasto Corrientes |
38,936,573.00 |
1,524,628.00 |
40,461,201.00 |
39,770,073.64 |
1 Personal y Obligaciones Sociales |
19,634,114.00 |
815,821.00 |
20,449,935.00 |
20,411,231.29 |
2 Obligaciones Previsionales |
14,203,748.00 |
76,659.00 |
14,280,407.00 |
13,643,226.57 |
3 Bienes y Servicios |
3,898,711.00 |
642,005.00 |
4,540,716.00 |
4,535,934.66 |
4 Otros Gastos Corrientes |
1,200,000.00 |
(9,857.00) |
1,190,143.00 |
1,179,681.12 |
|
|
|
|
|
6 Gastos de Capital |
4,211,911.00 |
(123.00) |
4,211,788.00 |
4,106,934.15 |
6.5 Inversiones |
3,754,379.00 |
0.00 |
3,754,379.00 |
3,649,596.20 |
6.7 Otros Gastos de Capital |
457,532.00 |
(123.00) |
457,409.00 |
457,337.95 |
TOTAL: |
43,148,484.00 |
1,524,505.00 |
44,672,989.00 |
43,877,007.79 |
Informe elaborado de acuerdo a los Formatos C, base para la suscripcion del acta de conciliación suscrita entre la DNPP. DNCP y esta Casa de Estudios 19/03/07 |
||||
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO AL 31.12.2006 |
| Sector : 10 Educación |
| Pliego : 518 U.N. Agraria De La Molina |
Ejecutora : 001 Universidad Nacional Agraria La Molina |
| Fuente de Financiamiento: 1.09 Recursos Directamente Recaudados (Ingresos Propios) |
(en nuevos soles) |
Función |
Presupuesto |
Modificaciones |
Presupuesto |
Ejecución |
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
|
|
|
|
|
09 Educación Y Cultura |
12,893,966.00 |
1,071,154.00 |
13,965,120.00 |
12,444,408.83 |
003 Administración |
1,278,833.00 |
67,343.00 |
1,346,176.00 |
1,330,179.09 |
5 Gastos Corrientes |
1,271,833.00 |
35,813.00 |
1,307,646.00 |
1,291,649.10 |
3 Bienes y Servicios |
1,271,833.00 |
(59,461.00) |
1,212,372.00 |
1,196,375.80 |
4 Otros Gastos Corrientes |
0.00 |
95,274.00 |
95,274.00 |
95,273.30 |
|
|
|
|
|
6 Gastos de Capital |
7,000.00 |
31,530.00 |
38,530.00 |
38,529.99 |
7 Otros Gastos de Capital |
7,000.00 |
31,530.00 |
38,530.00 |
38,529.99 |
|
|
|
|
|
029 Educación Superior |
10,095,765.00 |
154,456.00 |
10,250,221.00 |
9,154,847.90 |
5 Gastos Corrientes |
8,628,860.00 |
15,109.00 |
8,643,969.00 |
7,998,325.92 |
3 Bienes y Servicios |
7,803,860.00 |
(156,454.00) |
7,647,406.00 |
7,186,249.76 |
4 Otros Gastos Corrientes |
825,000.00 |
171,563.00 |
996,563.00 |
812,076.16 |
|
|
|
|
|
6 Gastos de Capital |
1,466,905.00 |
139,347.00 |
1,606,252.00 |
1,156,521.98 |
7 Otros Gastos de Capital |
1,466,905.00 |
139,347.00 |
1,606,252.00 |
1,156,521.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
032 Asistencia A Educandos |
1,519,368.00 |
849,355.00 |
2,368,723.00 |
1,959,381.84 |
5 Gastos Corrientes |
1,519,368.00 |
849,355.00 |
2,368,723.00 |
1,959,381.84 |
3 Bienes y Servicios |
1,364,868.00 |
865,940.00 |
2,230,808.00 |
1,838,473.44 |
4 Otros Gastos Corrientes |
154,500.00 |
(16,585.00) |
137,915.00 |
120,908.40 |
TOTAL: |
12,893,966.00 |
1,071,154.00 |
13,965,120.00 |
12,444,408.83 |
|
|
|
|
|
RESUMEN A NIVEL PLIEGO |
|
|
|
|
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS |
|
|
|
|
5 Gasto Corrientes |
11,420,061.00 |
900,277.00 |
12,320,338.00 |
11,249,356.86 |
3 Bienes y Servicios |
10,440,561.00 |
650,025.00 |
11,090,586.00 |
10,221,099.00 |
4 Otros Gastos Corrientes |
979,500.00 |
250,252.00 |
1,229,752.00 |
1,028,257.86 |
|
|
|
|
|
6 Gastos de Capital |
1,473,905.00 |
170,877.00 |
1,644,782.00 |
1,195,051.97 |
6.7 Otros Gastos de Capital |
1,473,905.00 |
170,877.00 |
1,644,782.00 |
1,195,051.97 |
TOTAL: |
12,893,966.00 |
1,071,154.00 |
13,965,120.00 |
12,444,408.83 |
Informe elaborado de acuerdo a los Formatos C, base para la suscripcion del acta de conciliación suscrita entre la DNPP. DNCP y esta Casa de Estudios 19/03/07 |
||||
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO AL 31.12.2006 |
| Sector : 10 Educación |
| Pliego : 518 U.N. Agraria De La Molina |
Ejecutora : 001 Universidad Nacional Agraria La Molina |
| Fuente de Financiamiento: 1.13 Donaciones Y Transferencias |
(en nuevos soles) |
Función |
Presupuesto |
Modificaciones |
Presupuesto |
Ejecución |
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
|
|
|
|
|
09 Educación Y Cultura |
0.00 |
108,846.00 |
108,846.00 |
82,228.91 |
029 Educación Superior |
0.00 |
108,846.00 |
108,846.00 |
82,228.91 |
5 Gastos Corrientes |
0.00 |
68,846.00 |
68,846.00 |
62,709.53 |
| 3 Bienes y Servicios | 0.00 |
68,846.00 |
68,846.00 |
62,709.53 |
| 4 Otros Gastos Corrientes | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
6 Gastos de Capital |
0.00 |
40,000.00 |
40,000.00 |
19,519.38 |
6.5 Inversiones |
0.00 |
40,000.00 |
40,000.00 |
19,519.38 |
"Obtención de Antioxidantes Fenólicos a partir de |
|
|
|
|
TOTAL: |
0.00 |
108,846.00 |
108,846.00 |
82,228.91 |
|
|
|
|
|
RESUMEN A NIVEL PLIEGO |
|
|
|
|
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS |
0.00 |
108,846.00 |
108,846.00 |
82,228.91 |
5 Gasto Corrientes |
0.00 |
68,846.00 |
68,846.00 |
62,709.53 |
3 Bienes y Servicios |
0.00 |
68,846.00 |
68,846.00 |
62,709.53 |
4 Otros Gastos Corrientes |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
6 Gastos de Capital |
0.00 |
40,000.00 |
40,000.00 |
19,519.38 |
6.5 Inversiones |
0.00 |
40,000.00 |
40,000.00 |
19,519.38 |
TOTAL: |
0.00 |
108,846.00 |
108,846.00 |
82,228.91 |
Informe elaborado de acuerdo a los Formatos C, base para la suscripcion del acta de conciliación suscrita entre la DNPP. DNCP y esta Casa de Estudios 19/03/07 |
||||
NOTA:
|
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO AL 31.12.2006 |
| Sector : 10 Educación |
| Pliego : 518 U.N. Agraria De La Molina |
Ejecutora : 001 Universidad Nacional Agraria La Molina |
| Fuente de Financiamiento: ACUMULADO POR TODA FUENTE A NIVEL PLIEGO |
(en nuevos soles) |
Función |
Presupuesto |
Modificaciones |
Presupuesto |
Ejecución |
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
|
|
|
|
|
05 Protección Y Previsión Social |
14,203,748.00 |
133,007.00 |
14,336,755.00 |
13,699,573.97 |
015 Previsión |
14,203,748.00 |
133,007.00 |
14,336,755.00 |
13,699,573.97 |
5 Gasto Corriente |
14,203,748.00 |
133,007.00 |
14,336,755.00 |
13,699,573.97 |
2 Obligaciones Previsionales |
14,203,748.00 |
76,659.00 |
14,280,407.00 |
13,643,226.57 |
4 Otros Gastos Corrientes |
0.00 |
56,348.00 |
56,348.00 |
56,347.40 |
|
|
|
|
|
09 Educación Y Cultura |
41,838,702.00 |
2,571,498.00 |
44,410,200.00 |
42,704,071.56 |
003 Administración |
8,430,410.00 |
185,902.00 |
8,616,312.00 |
8,571,673.44 |
5 Gasto Corrientes |
8,423,410.00 |
21,116.00 |
8,444,526.00 |
8,399,888.40 |
1 Personal y Obligaciones Sociales |
4,935,773.00 |
(342,325.00) |
4,593,448.00 |
4,575,293.96 |
3 Bienes y Servicios |
3,317,637.00 |
423,630.00 |
3,741,267.00 |
3,721,591.48 |
4 Otros Gastos Corrientes |
170,000.00 |
(60,189.00) |
109,811.00 |
103,002.96 |
|
|
|
|
|
6 Gasto de Capital |
7,000.00 |
164,786.00 |
171,786.00 |
171,785.04 |
7 Otros Gastos de Capital |
7,000.00 |
164,786.00 |
171,786.00 |
171,785.04 |
|
|
|
|
|
029 Educación Superior |
30,942,914.00 |
1,231,551.00 |
32,174,465.00 |
30,922,832.95 |
5 Gastos Corrientes |
25,264,098.00 |
1,185,583.00 |
26,449,681.00 |
25,773,112.49 |
5.1 Personal y Obligaciones Sociales |
14,494,557.00 |
1,131,059.00 |
15,625,616.00 |
15,605,575.20 |
5.3 Bienes y Servicios |
8,914,541.00 |
(204,608.00) |
8,709,933.00 |
8,241,545.91 |
5.4 Otros Gastos Corrientes |
1,855,000.00 |
259,132.00 |
2,114,132.00 |
1,925,991.38 |
|
|
|
|
|
6 Gastos de Capital |
5,678,816.00 |
45,968.00 |
5,724,784.00 |
5,149,720.46 |
6.5 Inversiones |
3,754,379.00 |
40,000.00 |
3,794,379.00 |
3,669,115.58 |
6.7 Otros Gastos de Capital |
1,924,437.00 |
5,968.00 |
1,930,405.00 |
1,480,604.88 |
|
|
|
|
|
032 Asistencia A Educandos |
2,465,378.00 |
1,154,045.00 |
3,619,423.00 |
3,209,565.17 |
5 Gastos Corrientes |
2,465,378.00 |
1,154,045.00 |
3,619,423.00 |
3,209,565.17 |
5.1 Personal y Obligaciones Sociales |
203,784.00 |
27,087.00 |
230,871.00 |
230,362.13 |
5.3 Bienes y Servicios |
2,107,094.00 |
1,141,854.00 |
3,248,948.00 |
2,856,605.80 |
5.4 Otros Gastos Corrientes |
154,500.00 |
(14,896.00) |
139,604.00 |
122,597.24 |
Total Fuente : |
56,042,450.00 |
2,704,505.00 |
58,746,955.00 |
56,403,645.53 |
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RESUMEN A NIVEL PLIEGO |
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ACUMULADO POR TODA FUENTE A NIVEL PLIEGO |
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5 Gasto Corrientes |
50,356,634.00 |
2,493,751.00 |
52,850,385.00 |
51,082,140.03 |
1 Personal y Obligaciones Sociales |
19,634,114.00 |
815,821.00 |
20,449,935.00 |
20,411,231.29 |
2 Obligaciones Previsionales |
14,203,748.00 |
76,659.00 |
14,280,407.00 |
13,643,226.57 |
3 Bienes y Servicios |
14,339,272.00 |
1,360,876.00 |
15,700,148.00 |
14,819,743.19 |
4 Otros Gastos Corrientes |
2,179,500.00 |
240,395.00 |
2,419,895.00 |
2,207,938.98 |
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|
6 Gastos de Capital |
5,685,816.00 |
210,754.00 |
5,896,570.00 |
5,321,505.50 |
6.5 Inversiones |
3,754,379.00 |
40,000.00 |
3,794,379.00 |
3,669,115.58 |
6.7 Otros Gastos de Capital |
1,931,437.00 |
170,754.00 |
2,102,191.00 |
1,652,389.92 |
TOTAL: |
56,042,450.00 |
2,704,505.00 |
58,746,955.00 |
56,403,645.53 |
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RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
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00 RECURSOS ORDINARIOS |
43,148,484.00 |
1,524,505.00 |
44,672,989.00 |
43,877,007.79 |
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS |
12,893,966.00 |
1,071,154.00 |
13,965,120.00 |
12,444,408.83 |
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS |
0.00 |
108,846.00 |
108,846.00 |
82,228.91 |
|
56,042,450.00 |
2,704,505.00 |
58,746,955.00 |
56,403,645.53 |
| Informe elaborado de acuerdo a los Formatos C, base para la suscripcion del acta de conciliación suscrita entre la DNPP. DNCP y esta Casa de Estudios 19/03/07 | ||||