|
GASTOS 2007 |
| EJECUCIÓN INSTITUCIONAL DE INGRESOS AL 31.12.2007 - FUENTES DISTINTAS A LA DE RECURSOS ORDINARIOS | |||||||
| Sector : 10 Educación | |||||||
| Pliego : 518 Universidad Nacional Agraria La Molina | |||||||
| Ejecutora :001 Universidad Nacional Agraria La Molina | |||||||
| Fuente de Financiamiento: 1. Recursos Ordinarios | |||||||
| Rubro: 00 Recursos Ordinarios | |||||||
(En Nuevos Soles) |
|||||||
Función |
Presupuesto |
Modificaciones |
Presupuesto |
Ejecución |
|
|
|
|
|
05 Protección Y Previsión Social |
14,167,659.00 |
29,124.00 |
14,196,783.00 |
13,637,251.34 |
015 Previsión |
14,167,659.00 |
29,124.00 |
14,196,783.00 |
13,637,251.34 |
5 Gasto Corriente |
14,167,659.00 |
29,124.00 |
14,196,783.00 |
13,637,251.34 |
2 Obligaciones Previsionales |
14,167,659.00 |
0 |
14,167,659.00 |
13,608,128.91 |
4 Otros Gastos Corrientes |
0 |
29,124.00 |
29,124.00 |
29,122.43 |
|
|
|
|
|
09 Educación Y Cultura |
32,953,000.00 |
2,075,876.00 |
35,028,876.00 |
32,875,811.38 |
003 Administración |
9,183,843.00 |
(772,558.00) |
8,411,285.00 |
8,321,717.82 |
5 Gasto Corrientes |
9,046,311.00 |
(776,838.00) |
8,269,473.00 |
8,180,565.16 |
1 Personal y Obligaciones Sociales |
4,873,973.00 |
(186,546.00) |
4,687,427.00 |
4,683,413.67 |
3 Bienes y Servicios |
4,002,338.00 |
(493,857.00) |
3,508,481.00 |
3,492,430.29 |
4 Otros Gastos Corrientes |
170,000.00 |
(96,435.00) |
73,565.00 |
4,721.20 |
|
|
|
|
|
6 Gasto de Capital |
137,532.00 |
4,280.00 |
141,812.00 |
141,152.66 |
7 Otros Gastos de Capital |
137,532.00 |
4,280.00 |
141,812.00 |
141,152.66 |
|
|
|
|
|
029 Educación Superior |
22,603,845.00 |
2,372,931.00 |
24,976,776.00 |
22,944,595.88 |
5 Gastos Corrientes |
18,529,466.00 |
2,287,211.00 |
20,816,677.00 |
18,885,255.08 |
5.1 Personal y Obligaciones Sociales |
16,372,778.00 |
1,802,898.00 |
18,175,676.00 |
16,291,361.40 |
5.3 Bienes y Servicios |
1,126,688.00 |
417,002.00 |
1,543,690.00 |
1,496,584.04 |
5.4 Otros Gastos Corrientes |
1,030,000.00 |
67,311.00 |
1,097,311.00 |
1,097,309.64 |
|
|
|
|
|
6 Gastos de Capital |
4,074,379.00 |
85,720.00 |
4,160,099.00 |
4,059,340.80 |
5 Inversiones |
3,754,379.00 |
0.00 |
3,754,379.00 |
3,659,979.22 |
7 Otros Gastos de Capital |
320,000.00 |
85,720.00 |
405,720.00 |
399,361.58 |
|
|
|
|
|
032 Asistencia A Educandos |
1,165,312.00 |
475,503.00 |
1,640,815.00 |
1,609,497.68 |
5 Gastos Corrientes |
1,165,312.00 |
475,503.00 |
1,640,815.00 |
1,609,497.68 |
5.1 Personal y Obligaciones Sociales |
283,312.00 |
(51,987.00) |
231,325.00 |
231,321.97 |
5.3 Bienes y Servicios |
882,000.00 |
527,490.00 |
1,409,490.00 |
1,378,175.71 |
5.4 Otros Gastos Corrientes |
|
|
|
|
| Total: | 47,120,659.00 |
2,105,000.00 |
49,225,659.00 |
46,513,062.72 |
RESUMEN A NIVEL PLIEGO |
|
|
|
|
RECURSOS ORDINARIOS |
|
|
|
|
5 Gasto Corrientes |
42,908,748.00 |
2,015,000.00 |
44,923,748.00 |
42,312,569.26 |
1 Personal y Obligaciones Sociales |
21,530,063.00 |
1,564,365.00 |
23,094,428.00 |
21,206,097.04 |
2 Obligaciones Previsionales |
14,167,659.00 |
0.00 |
14,167,659.00 |
13,608,128.91 |
3 Bienes y Servicios |
6,011,026.00 |
450,635.00 |
6,461,661.00 |
6,367,190.04 |
4 Otros Gastos Corrientes |
1,200,000.00 |
0.00 |
1,200,000.00 |
1,131,153.27 |
|
|
|
|
|
6 Gastos de Capital |
4,211,911.00 |
90,000.00 |
4,301,911.00 |
4,200,493.46 |
5 Inversiones |
3,754,379.00 |
0.00 |
3,754,379.00 |
3,659,979.22 |
7 Otros Gastos de Capital |
457,532.00 |
90,000.00 |
547,532.00 |
540,514.24 |
| TOTAL: | 47,120,659.00 |
2,105,000.00 |
49,225,659.00 |
46,513,062.72 |
Informe elaborado con datos extraídos del SIAF al 25/03/2008 Hora 17:49:00 PM, información esta de acuerdo Acta de Conciliación suscrita entre DNPP., DNCP. y el Pliego al Cierre Presupuestal del Ejercicio Fiscal 2007 |
||||
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO AL 31.12.07 |
||||
| Sector : 10 Educación | ||||
| Pliego : 518 Universidad Nacional Agraria La Molina | ||||
| Ejecutora : 001 Universidad Nacional Agraria La Molina | ||||
| Fuente de Financiamiento: 2. Recursos Directamente Recaudados | ||||
| Rubro: 09 Recursos Directamente Recaudados | ||||
(en nuevos soles) |
||||
| Función Programa Categoría del Gasto Genérica del Gasto |
Presupuesto Institucional de Apertura PIA |
Modificaciones | Presupuesto Institucional Modificado (PIM) |
Ejecución Financiera |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 09 Educación Y Cultura | 12,195,365.00 |
1,430,726.00 |
13,626,091.00 |
11,199,874.83 |
| 003 Administración | 1,349,996.00 |
2,392,027.00 |
3,742,023.00 |
2,402,691.61 |
| 5 Gastos Corrientes | 1,349,996.00 |
2,381,530.00 |
3,731,526.00 |
2,392,195.21 |
| 3 Bienes y Servicios | 1,349,996.00 |
2,060,947.00 |
3,410,943.00 |
2,381,707.21 |
| 4 Otros Gastos Corrientes | 0.00 |
320,583.00 |
320,583.00 |
10,488.00 |
| 6 Gastos de Capital | 0.00 |
10,497.00 |
10,497.00 |
10,496.40 |
| 7 Otros Gastos de Capital | 0.00 |
10,497.00 |
10,497.00 |
10,496.40 |
| 029 Educación Superior | 9,424,537.00 |
(1,260,065.00) |
8,164,472.00 |
7,166,327.83 |
| 5 Gastos Corrientes | 8,096,235.00 |
(1,268,585.00) |
6,827,650.00 |
6,448,060.12 |
| 3 Bienes y Servicios | 7,234,235.00 |
(1,092,615.00) |
6,141,620.00 |
5,862,503.12 |
| 4 Otros Gastos Corrientes | 862,000.00 |
(175,970.00) |
686,030.00 |
585,557.00 |
| 6 Gastos de Capital | 1,328,302.00 |
8,520.00 |
1,336,822.00 |
718,267.71 |
| 7 Otros Gastos de Capital | 1,328,302.00 |
8,520.00 |
1,336,822.00 |
718,267.71 |
| 032 Asistencia A Educandos | 1,420,832.00 |
298,764.00 |
1,719,596.00 |
1,630,855.39 |
| 5 Gastos Corrientes | 1,420,832.00 |
298,764.00 |
1,719,596.00 |
1,630,855.39 |
| 3 Bienes y Servicios | 1,266,332.00 |
351,055 |
1,617,387.00 |
1,529,536.89 |
| 4 Otros Gastos Corrientes | 154,500.00 |
(52,291.00) |
102,209.00 |
101,318.50 |
| TOTAL: | 12,195,365.00 |
1,430,726.00 |
13,626,091.00 |
11,199,874.83 |
| RESUMEN A NIVEL PLIEGO | ||||
| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | ||||
| 5 Gasto Corrientes | 10,867,063.00 |
1,411,709.00 |
12,278,772.00 |
10,471,110.72 |
| 3 Bienes y Servicios | 9,850,563.00 |
1,319,387.00 |
11,169,950.00 |
9,773,747.22 |
| 4 Otros Gastos Corrientes | 1,016,500.00 |
92,322.00 |
1,108,822.00 |
697,363.50 |
| 6 Gastos de Capital | 1,328,302.00 |
19,017.00 |
1,347,319.00 |
728,764.11 |
| 7 Otros Gastos de Capital | 1,328,302.00 |
19,017.00 |
1,347,319.00 |
728,764.11 |
| TOTAL: | 12,195,365.00 |
1,430,726.00 |
13,626,091.00 |
11,199,874.83 |
| Informe elaborado con datos extraídos del SIAF al 25/03/2008 Hora 17:49:00 PM, información esta de acuerdo Acta de Conciliación suscrita entre DNPP., DNCP. y el Pliego al Cierre Presupuestal del Ejercicio Fiscal 2007 | ||||
| EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO AL 31.12.07 | ||||
Sector : 10 Educación |
|
|
|
|
Pliego : 518 Universidad Nacional Agraria La Molina |
|
|
|
|
Ejecutora : 001 Universidad Nacional Agraria La Molina |
|
|
|
|
| Fuente de Financiamiento: 4. Donaciones Y Transferencias | ||||
| Rubro:13 Donaciones y Transferencias |
|
|
|
|
(en nuevos soles) |
||||
Función |
Presupuesto |
Modificaciones |
Presupuesto |
Ejecución |
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
|
|
|
|
|
09 Educación Y Cultura |
0.00 |
188,591 |
188,591 |
156,180.70 |
003 Administración |
0.00 |
1,000 |
1,000 |
0.00 |
5 Gastos Corrientes |
0.00 |
1,000 |
1,000 |
0.00 |
3 Bienes y Servicios |
1,000 |
1,000 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
| 029 Educación Superior | 0.00 |
187,591 |
187,591 |
156,180.70 |
| 5 Gastos Corrientes | 0.00 |
66,405 |
66,405 |
47,590.65 |
| 3 Bienes y Servicios | 0.00 |
66,405 |
66,405 |
47,590.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 Gastos de Capital | 0.00 |
121,186 |
121,186 |
108,590.05 |
| 5 Inversiones "Obtención de Antioxidantes Fenólicos a partir de los Residuos de Alcachofa y Evaluación de su Eficacia Antioxidante en Aceite de Soya" |
0.00 |
20,480 |
20,480.00 |
20,455.04 |
| 7 Otros Gastos de Capital | 0.00 |
100,706 |
100,706.00 |
88,135.01 |
| Donacion Regular | 88,067.00 |
83,033.00 |
||
| FEDADOI | 12,639.00 |
5,102.01 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL: | 0.00 |
187,591.00 |
187,591.00 |
156,180.70 |
|
|
|
|
|
RESUMEN A NIVEL PLIEGO |
|
|
|
|
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS |
0.00 |
187,591.00 |
188,591.00 |
156,180.70 |
| 5 Gasto Corrientes | 0.00 |
66,405.00 |
67,405.00 |
47,590.65 |
| 3 Bienes y Servicios | 0.00 |
66,405.00 |
67,405.00 |
47,590.65 |
|
|
|
|
|
| 6 Gastos de Capital | 0.00 |
121,186.00 |
121,186.00 |
108,590.05 |
| 5 Inversiones | 0.00 |
20,480.00 |
20,480.00 |
20,455.04 |
| 7 Otros Gastos de Capital | 0.00 |
100,706.00 |
100,706.00 |
88,135.01 |
| TOTAL: | 0.00 | 187,591.00 | 188,591.00 | 156,180.70 |
| Informe elaborado con datos extraídos del SIAF al 25/03/2008 Hora 17:49:00 PM, información esta de acuerdo Acta de Conciliación suscrita entre DNPP., DNCP. y el Pliego al Cierre Presupuestal del Ejercicio Fiscal 2007 | ||||
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO AL 31.12.07 |
||||
| Sector : 10 Educación |
|
|
|
|
| Pliego : 518 Universidad Nacional Agraria La Molina |
|
|
|
|
| Ejecutora : 001 Universidad Nacional Agraria La Molina |
|
|
|
|
| Fuente de Financiamiento: 5. Recursos Determinados | ||||
| Rubro: 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones |
|
|
|
|
(en nuevos soles) |
||||
| Función Programa Categoría del Gasto Genérica del Gasto |
Presupuesto Institucional de Apertura PIA |
Modificaciones |
Presupuesto |
Ejecución |
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
| 09 Educación Y Cultura | 7,855.00 |
0.00 |
7,855.00 |
0.00 |
| 029 Educación Superior | 7,855.00 |
0.00 |
7,855.00 |
0.00 |
| 6 Gastos de Capital | 7,855.00 |
0.00 |
7,855.00 |
0.00 |
| 5 Inversiones | 7,855.00 |
0.00 |
7,855.00 |
0.00 |
|
7,855.00 |
0.00 |
7,855.00 |
0.00 |
RESUMEN A NIVEL PLIEGO |
|
|
|
|
Recursos Determinados |
|
|
|
|
| Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 Gastos de Capital |
|
|
|
|
| 5 Inversiones | 7,855.00 |
0.00 |
7,855.00 |
0.00 |
| TOTAL: | 7,855.00 |
0.00 |
7,855.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
| Informe elaborado con datos extraídos del SIAF al 25/03/2008 Hora 17:49:00 PM, información esta de acuerdo Acta de Conciliación suscrita entre DNPP., DNCP. y el Pliego al Cierre Presupuestal del Ejercicio Fiscal 2007 | ||||
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO AL 31.12.07 |
||||
| Sector : 10 Educación | ||||
| Pliego : 518 Universidad Nacional Agraria La Molina | ||||
| Ejecutora : 001 Universidad Nacional Agraria La Molina | ||||
| Fuente de Financiamiento: ACUMULADO POR TODA FUENTE A NIVEL PLIEGO | ||||
(en nuevos soles) |
||||
| Función Programa Categoría del Gasto Genérica del Gasto |
Presupuesto Institucional de Apertura PIA |
Modificaciones | Presupuesto Institucional Modificado (PIM) |
Ejecución Financiera |
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
05 Protección Y Previsión Social |
14,167,659.00 |
29,124.00 |
14,196,783.00 |
13,637,251.34 |
015 Previsión |
14,167,659.00 |
29,124.00 |
14,196,783.00 |
13,637,251.34 |
5 Gasto Corriente |
14,167,659.00 |
29,124.00 |
14,196,783.00 |
13,637,251.34 |
2 Obligaciones Previsionales |
14,167,659.00 |
0.00 |
14,167,659.00 |
13,608,128.91 |
4 Otros Gastos Corrientes |
0.00 |
29,124.00 |
29,124.00 |
29,122.43 |
09 Educación Y Cultura |
45,156,220.00 |
3,695,193.00 |
48,851,413.00 |
44,231,866.91 |
003 Administración |
10,533,839.00 |
1,620,469.00 |
12,154,308.00 |
10,724,409.43 |
5 Gasto Corrientes |
10,396,307.00 |
1,605,692.00 |
12,001,999.00 |
10,572,760.37 |
1 Personal y Obligaciones Sociales |
4,873,973.00 |
(186,546.00) |
4,687,427.00 |
4,683,413.67 |
3 Bienes y Servicios |
5,352,334.00 |
1,568,090.00 |
6,920,424.00 |
5,874,137.50 |
4 Otros Gastos Corrientes |
170,000.00 |
224,148.00 |
394,148.00 |
15,209.20 |
| 6 Gasto de Capital | 137,532.00 |
14,777.00 |
152,309.00 |
151,649.06 |
7 Otros Gastos de Capital |
137,532.00 |
14,777.00 |
152,309.00 |
151,649.06 |
| 029 Educación Superior | 32,036,237.00 |
1,300,457.00 |
33,336,694.00 |
30,267,104.41 |
| 5 Gastos Corrientes | 26,625,701.00 |
1,085,031.00 |
27,710,732.00 |
25,380,905.85 |
5.1 Personal y Obligaciones Sociales |
16,372,778.00 |
1,802,898.00 |
18,175,676.00 |
16,291,361.40 |
5.3 Bienes y Servicios |
8,360,923.00 |
(609,208.00) |
7,751,715.00 |
7,406,677.81 |
5.4 Otros Gastos Corrientes |
1,892,000.00 |
(108,659.00) |
1,783,341.00 |
1,682,866.64 |
| 6 Gastos de Capital | 5,410,536.00 |
215,426.00 |
5,625,962.00 |
4,886,198.56 |
6.5 Inversiones |
3,762,234.00 |
20,480.00 |
3,782,714.00 |
3,680,434.26 |
6.7 Otros Gastos de Capital |
1,648,302.00 |
194,946.00 |
1,843,248.00 |
1,205,764.30 |
| 032 Asistencia A Educandos | 2,586,144.00 |
774,267.00 |
3,360,411.00 |
3,240,353.07 |
| 5 Gastos Corrientes | 2,586,144.00 |
774,267.00 |
3,360,411.00 |
3,240,353.07 |
5.1 Personal y Obligaciones Sociales |
283,312.00 |
(51,987.00) |
231,325.00 |
231,321.97 |
5.3 Bienes y Servicios |
2,148,332.00 |
878,545.00 |
3,026,877.00 |
2,907,712.60 |
5.4 Otros Gastos Corrientes |
154,500.00 |
(52,291.00) |
102,209.00 |
101,318.50 |
Total Fuente : |
59,323,879.00 |
3,724,317.00 |
63,048,196.00 |
57,869,118.25 |
RESUMEN A NIVEL PLIEGO |
|
|
|
|
ACUMULADO POR TODA FUENTE A NIVEL PLIEGO |
|
|
|
|
| 5 Gasto Corrientes | 53,775,811.00 |
3,494,114.00 |
57,269,925.00 |
52,831,270.63 |
| 1 Personal y Obligaciones Sociales | 21,530,063.00 |
1,564,365.00 |
23,094,428.00 |
21,206,097.04 |
| 2 Obligaciones Previsionales | 14,167,659.00 |
0.00 |
14,167,659.00 |
13,608,128.91 |
| 3 Bienes y Servicios | 15,861,589.00 |
1,837,427.00 |
17,699,016.00 |
16,188,527.91 |
| 4 Otros Gastos Corrientes | 2,216,500.00 |
92,322.00 |
2,308,822.00 |
1,828,516.77 |
6 Gastos de Capital |
5,548,068.00 |
230,203.00 |
5,778,271.00 |
5,037,847.62 |
6.5 Inversiones |
3,762,234.00 |
20,480.00 |
3,782,714.00 |
3,680,434.26 |
6.7 Otros Gastos de Capital |
1,785,834.00 |
209,723.00 |
1,995,557.00 |
1,357,413.36 |
| TOTAL: | 59,323,879.00 | 3,724,317.00 | 63,048,196.00 | 57,869,118.25 |
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|
|
|
|
| 1. RECURSOS ORDINARIOS | 47,120,659.00 |
2,105,000.00 |
49,225,659.00 |
46,513,062.72 |
| 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 12,195,365.00 |
1,430,726.00 |
13,626,091.00 |
11,199,874.83 |
| 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0.00 |
188,591.00 |
188,591.00 |
156,180.70 |
| 5. RECURSOS DETERMINADOS | 7,855.00 |
0.00 |
7,855.00 |
0.00 |
59,323,879.00 |
3,724,317.00 |
63,048,196.00 |
57,869,118.25 |
|
Informe elaborado con datos extraídos del SIAF al 25/03/2008 Hora 17:49:00 PM, información esta de acuerdo Acta de Conciliación suscrita entre DNPP., DNCP. y el Pliego al Cierre Presupuestal del Ejercicio Fiscal 2007 |
NOTA: - La Incorporación al Presupuesto Institucional de la UNALM. de los recursos captados dentro de la Fuente de Financiamiento 4 Donaciones y Transferencias Rubro 13 Donaciones y Transferencias procedentes de la transferencia del Gobierno Regional de Lima y de la fuente de financiamiento 05 Recursos Determinados Rubro 18 Canon y Sobrecanon, se realizará tan luego se obtenga la viabilidad otorga por el Sistema Nacional de Inversión Publica. |