GASTOS 2008
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO AL 31.12.08
Sector      :  10   Educación
Pliego      : 518  U.N. Agraria De La Molina
Ejecutora : 001  Universidad Nacional Agraria La Molina
Fuente de Financiamiento: 1. Recursos Ordinarios
Rubro:    00 Recursos Ordinarios
(en nuevos soles)
Categoría del Gasto
                Genérica del Gasto		 Presupuesto
Institucional
de Apertura
PIA		 Modificaciones Presupuesto
Institucional
Modificado
(PIM)		 Calendario
de
Compromisos		 Ejecución
Financiera
  (1) (2) (3) (4) (5)
           
5 Gasto Corrientes 45,971,000.00 1,191,100.00 47,162,100.00 47,264,101.00 46,769,594.89
1  Personal y Obligaciones Sociales 24,929,000.00 1,202,260.00 26,131,260.00 26,328,236.00 26,072,444.38
2  Obligaciones Previsionales 13,826,928.00 0.00 13,826,928.00 13,619,748.00 13,497,370.73
3  Bienes y Servicios 6,035,072.00 (43,142.00) 5,991,930.00 6,090,614.00 5,988,010.13
4  Otros Gastos Corrientes 1,180,000.00 31,982.00 1,211,982.00 1,225,503.00 1,211,769.65
           
6 Gastos de Capital 4,254,000.00 65,440.00 4,319,440.00 6,072,608.00 3,853,373.35
5  Inversiones 3,754,000.00 65,440.00 3,819,440.00 5,203,098.00 3,353,764.46
7  Otros Gastos de Capital 500,000.00 0.00 500,000.00 869,510.00 499,608.89
TOTAL: 50,225,000.00 1,256,540.00 51,481,540.00 53,336,709.00 50,622,968.24
Informe elaborado de acuerdo al acta de conciliación 

 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO AL 31.12.08

Sector      :  10   Educación

 

 

 

 

Pliego      : 518  U.N. Agraria De La Molina

 

 

 

 

Ejecutora : 001  Universidad Nacional Agraria La Molina

 

 

 

 

Fuente de Financiamiento: 2. Recursos Directamente Recaudados

Rubro:    09 Recursos Directamente Recaudados

 

 

 

 

(en nuevos soles)

Función
       Programa
            Categoría del Gasto
                Genérica del Gasto

Presupuesto
Institucional
de Apertura
PIA

Modificaciones

Presupuesto
Institucional
Modificado
(PIM)

Ejecución
Financiera

 

(1)

(2)

(3)

(4)

 

 

 

 

 

09   Educación Y Cultura

12,039,943.00

3,709,984.00

15,749,927.00

14,516,470.21

003  Administración

1,673,990.00

1,621,320.00

3,295,310.00

3,141,380.78

5 Gastos Corrientes

1,633,990.00

1,603,508.00

3,237,498.00

3,095,351.43

3  Bienes y Servicios

1,633,990.00

1,509,069.00

3,143,059.00

3,000,912.58

4  Otros Gastos Corrientes

0.00

94,439.00

94,439.00

94,438.85

 

 

 

 

 

6 Gastos de Capital

40,000.00

17,812.00

57,812.00

46,029.35

7  Otros Gastos de Capital

40,000.00

17,812.00

57,812.00

46,029.35

 

 

 

 

 

029 Educación Superior

8,943,430.00

1,885,551.00

10,828,981.00

9,814,577.06

5 Gastos Corrientes

8,064,082.00

1,626,624.00

9,690,706.00

8,967,788.93

3  Bienes y Servicios

7,192,082.00

967,318.00

8,159,400.00

7,604,086.80

4  Otros Gastos Corrientes

872,000.00

659,306.00

1,531,306.00

1,363,702.13

 

 

 

 

 

6 Gastos de Capital

879,348.00

258,927.00

1,138,275.00

846,788.13

7  Otros Gastos de Capital

879,348.00

258,927.00

1,138,275.00

846,788.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

032   Asistencia A Educandos

1,422,523.00

203,113.00

1,625,636.00

1,560,512.37

5 Gastos Corrientes

1,422,523.00

200,613.00

1,623,136.00

1,560,512.37

3  Bienes y Servicios

1,268,023.00

209,333.00

1,477,356.00

1,427,128.17

4  Otros Gastos Corrientes

154,500.00

(8,720.00)

145,780.00

133,384.20

 

 

 

 

 

6 Gastos de Capital

 

2,500.00

2,500.00

0.00

7  Otros Gastos de Capital

 

2,500.00

2,500.00

0.00

TOTAL:

12,039,943.00

3,709,984.00

15,749,927.00

14,516,470.21

 

 

 

 

 

RESUMEN A NIVEL PLIEGO

 

 

 

 

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

 

 

 

 

5 Gasto Corrientes

11,120,595.00

3,430,745.00

14,551,340.00

13,623,652.73

3  Bienes y Servicios

10,094,095.00

2,685,720.00

12,779,815.00

12,032,127.55

4  Otros Gastos Corrientes

1,026,500.00

745,025.00

1,771,525.00

1,591,525.18

 

 

 

 

 

6 Gastos de Capital

919,348.00

279,239.00

1,198,587.00

892,817.48

7  Otros Gastos de Capital

919,348.00

279,239.00

1,198,587.00

892,817.48

TOTAL:

12,039,943.00

3,709,984.00

15,749,927.00

14,516,470.21

Informe elaborado  con datos extraídos del SIAF al 08.01.08 hora 11.00

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO AL 31.12.08
Sector      :  10   Educación
Pliego      : 518  U.N. Agraria De La Molina
Ejecutora : 001  Universidad Nacional Agraria La Molina
Fuente de Financiamiento: 2. Recursos Directamente Recaudados
Rubro:    09 Recursos Directamente Recaudados
(en nuevos soles)
Categoría del Gasto
                Genérica del Gasto		 Presupuesto
Institucional
de Apertura
PIA		 Modificaciones Presupuesto
Institucional
Modificado
(PIM)		 Calendario
de
Compromisos		 Ejecución
Financiera
  (1) (2) (3) (4) (5)
           
5 Gasto Corrientes 11,120,595.00 3,430,745.00 14,551,340.00 15,853,900.00 13,595,920.14
3  Bienes y Servicios 10,094,095.00 2,685,720.00 12,779,815.00 13,971,699.00 12,004,394.96
4  Otros Gastos Corrientes 1,026,500.00 745,025.00 1,771,525.00 1,882,201.00 1,591,525.18
           
6 Gastos de Capital 919,348.00 279,239.00 1,198,587.00 2,743,270.00 890,216.01
7  Otros Gastos de Capital 919,348.00 279,239.00 1,198,587.00 2,743,270.00 890,216.01
TOTAL: 12,039,943.00 3,709,984.00 15,749,927.00 18,597,170.00 14,486,136.15
Informe elaborado de acuerdo al acta de conciliación          

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO AL 31.12.08
Sector      :  10   Educación
Pliego      : 518  U.N. Agraria De La Molina
Ejecutora : 001  Universidad Nacional Agraria La Molina
Fuente de Financiamiento: 4.  Donaciones Y Transferencias
Rubro:    13 Donaciones y Transferencias
(en nuevos soles)
Categoría del Gasto
                Genérica del Gasto		 Presupuesto
Institucional
de Apertura
PIA		 Modificaciones Presupuesto
Institucional
Modificado
(PIM)		 Calendario
de
Compromisos		 Ejecución
Financiera
  (1) (2) (3) (4) (5)
           
003   ADMINISTRACIÓN          
5 Gastos Corrientes 0.00 107,298.00 107,298.00 135,869.00 52,726.31
3  Bienes y Servicios "Donación Regular" 0.00 107,298.00 107,298.00 135,869.00 52,726.31
           
6 Gastos de Capital 0.00 180,257.00 180,257.00 342,008.00 80,061.00
5  Inversiones 0.00 137,520.00 137,520.00 274,872.00 72,525.00
7  Otros Gastos de Capital 0.00 42,737.00 42,737.00 67,136.00 7,536.00
-  Donación Regular   35,201.00 35,201.00 59,600.00 0.00
-  Saldo FEDADOI"   7,536.00 7,536.00 7,536.00 7,536.00
           
TOTAL: 0.00 287,555.00 287,555.00 477,877.00 132,787.31
Informe elaborado de acuerdo al acta de conciliación 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO AL 31.12.08
Sector      :  10   Educación
Pliego      : 518  U.N. Agraria De La Molina
Ejecutora : 001  Universidad Nacional Agraria La Molina
Fuente de Financiamiento: 5.  Recursos Determinados
Rubro: 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones
(en nuevos soles)
Categoría del Gasto
                Genérica del Gasto		 Presupuesto
Institucional
de Apertura
PIA		 Modificaciones Presupuesto
Institucional
Modificado
(PIM)		 Calendario
de
Compromisos		 Ejecución
Financiera
  (1) (2) (3) (4) (5)
           
           
6 Gastos de Capital 6,547.00 0.00 6,547.00 0.00 0.00
5  Inversiones 6,547.00 0.00 6,547.00 0.00 0.00
  6,547.00 0.00 6,547.00 0.00 0.00
Informe elaborado de acuerdo al acta de conciliación 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO AL 31.12.08
Sector      :  10   Educación
Pliego      : 518  U.N. Agraria De La Molina
Ejecutora : 001  Universidad Nacional Agraria La Molina
Fuente de Financiamiento: ACUMULADO POR TODA FUENTE A NIVEL PLIEGO
(en nuevos soles)
Categoría del Gasto
                Genérica del Gasto		 Presupuesto
Institucional
de Apertura
PIA		 Modificaciones Presupuesto
Institucional
Modificado
(PIM)		 Calendario
de
Compromisos		 Ejecución
Financiera
  (1) (2) (3) (4) (5)
           
5 Gasto Corrientes 57,091,595.00 4,729,143.00 61,820,738.00 63,253,870.00 60,418,241.34
1  Personal y Obligaciones Sociales 24,929,000.00 1,202,260.00 26,131,260.00 26,328,236.00 26,072,444.38
2  Obligaciones Previsionales 13,826,928.00 0.00 13,826,928.00 13,619,748.00 13,497,370.73
3  Bienes y Servicios 16,129,167.00 2,749,876.00 18,879,043.00 20,198,182.00 18,045,131.40
4  Otros Gastos Corrientes 2,206,500.00 777,007.00 2,983,507.00 3,107,704.00 2,803,294.83
           
6 Gastos de Capital 5,179,895.00 524,936.00 5,704,831.00 9,157,886.00 4,823,650.36
6.5  Inversiones 3,760,547.00 202,960.00 3,963,507.00 5,477,970.00 3,426,289.46
6.7  Otros Gastos de Capital 1,419,348.00 321,976.00 1,741,324.00 3,679,916.00 1,397,360.90
TOTAL: 62,271,490.00 5,254,079.00 67,525,569.00 72,411,756.00 65,241,891.70
           
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO          
1. RECURSOS ORDINARIOS 50,225,000.00 1,256,540.00 51,481,540.00 53,336,709.00 50,622,968.24
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 12,039,943.00 3,709,984.00 15,749,927.00 18,597,170.00 14,486,136.15
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.00 287,555.00 287,555.00 477,877.00 132,787.31
5. RECURSOS DETERMINADOS 6,547.00 0.00 6,547.00 0.00 0.00
  62,271,490.00 5,254,079.00 67,525,569.00 72,411,756.00 65,241,891.70
Informe elaborado de acuerdo al acta de conciliación 

 

NOTA:

Fuente de Financiamiento 4 Donaciones y Transferencias
- La Incorporación al Presupuesto Institucional de la UNALM. del saldo de balance del ejercicio anterior, donación recibida de la Empresa Minera Xstrata Tintaya S.A. a fin de de ejecutar el Programa de Desarrollo de Capacidades Humanas 2007, dirigido a 75 jóvenes de la Provincia de Espinar en el módulo de Especialización en Agropecuaria
En el marco de lo dispuesto por la "Ley Nº.27506 ”Ley de Canon”, modificada por la Ley Nº.28077 y la Tercera disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley Nº 28277", se ha incorporado como saldo de ejercicios fiscales anteriores al prepuesto los recursos transferidos por el Gobierno Regional de Lima Metropolitana con lo cual se facilitará el desarrollo de los siguientes proyectos de inversión
- Implementación de Equipos para la Investigación en la Extracción y Caracterización de Almidones de diez
Clones de Papas Nativas (solanum phureia)
- Implementación de un Sistema Concentrador de Vació para el Estudio de la Obtención de Compuesto Fenolicos
a partir de los Residuos de la Ind. del Procesamiento de Camu-Camu y Evaluación de su Eficacia Antioxidante en
Aceites Vegetales
- Producción Piloto de Fertilizantes Orgánicos de Subproductos Pesqueros en la UNALM

Fuente de Financiamiento 5 Recursos Determinados
- Destinada al financiamiento de proyectos de inversión los cuales están dentro de la normatividad dispuesta por Ley Nº.27506 ”Ley de Canon”, modificada por la Ley Nº.28077 y la Tercera disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley Nº 28277 que a la letra dice “entiéndase por inversión en investigación científica y tecnológica, el gasto en obras de infraestructura y equipamiento. Las universidades, institutos tecnológicos y pedagógicos, no pueden utilizar los recursos provenientes del canon, en ningún caso, para el pago de remuneraciones o retribuciones de cualquier índole.
La Ley 29142 en su tercera disposición transitoria y final establece que los recursos que las universidades reciban por concepto de los Canon, Canon y Sobrecanon y Regalía Minera serán utilizados, preferentemente, en el financiamiento y cofinanciamiento de investigaciones de ciencia aplicada, relacionadas con la salud pública y prevención de enfermedades endémicas; sanidad agropecuaria; preservación de la biodiversidad y el ecosistema de la zona geográfica de influencia donde se desarrollan las actividades economías extractivas y utilización eficiente de energías renovables y procesos productivos. Asimismo, dichos recursos podrán destinarse al financiamiento de proyectos de inversión pública para fortalecer las capacidades de la universidad relacionadas al ámbito de las investigaciones antes mencionadas. en ningún caso, para el pago de remuneraciones o retribuciones de cualquier índole.