| Cuadro 10 Presupuesto Institucional de Modificado 2002 Vs Presupuesto Institucional Modificado 2003 |
Fuente de Financiamiento: 1.00 Recursos Ordinarios
Tipo de Gasto y Grupo Genérico |
Presupuesto Institucional Modificado(PIM)2002 |
Presupuesto Institucional Modificado(PIM)2003 |
Diferencia Monetaria | Diferencia Porcentual por | |
Categoría del Gasto |
Grupo Genérico |
||||
| GASTOS CORRIENTES | 33,632 |
35,049 |
1,417 |
4.21% |
|
| Personal y Obligaciones Sociales (Plla.Pers.Activo | 15,495 |
16,641 |
1,146 |
7.40% |
|
| Obligaciones Previsionales (Plla. Cesantes) | 12,178 |
12,779 |
601 |
4.94% |
|
| Bienes y Servicios | 4,861 |
4,433 |
(428) |
-8.80% |
|
| Otros Gastos Corrientes (Investigacion, Fallecimiento y Sepelio) | 1,098 |
1,196 |
98 |
8.93% |
|
| GASTOS DE CAPITAL | 1,926 |
3,052 |
1,126 |
58.46% |
|
| Inversiones (Obras) | 1,926 |
2,574 |
648 |
33.64% |
|
| Otros Gasto de Capital (Equipamiento) | 478 |
478 |
100.00% |
||
| TOTAL PLIEGO: | 35,558 |
38,101 |
2,543 |
7.15% |
|
OBSERVACIONES
1) Personal y Obligaciones Sociales.- Mediante Decreto Supremo Nº 044-EF se otorga al personal activo de las Universidades Públicas una bonificación especial de carácter de no pensionable, El Financiamiento para cubrir los costos de aplicación se realizo en forma compartida, el 34% fue asumido con aportes del Tesoro Público, la diferencia fue deducida del presupuesto destinado al Equipamiento de la UNALM esta acción fue aprobada mediante Oficio 323-2003/76.14 de la Dirección Nacional del Presupuesto Público cumpliendo de esta manera con lo estipulado en el Artículo 6º de la Ley 27879.
2) Obligaciones Previsionales.- Déficit de apertura, provocado por el aceleramiento expedientes no resueltos por parte de la ONP. y que otorgan derecho a pensión definitiva, pensión de sobrevivencia y nivelación, estos expedientes fueron devueltos a la UNALM en los meses posteriores a la formulación del presupuesto por lo que no se pudo realizar modificación alguna, hasta que el presupuesto entrara en vigencia
3) Bienes y Servicios .- Se redujo respecto al ejercicio anterior en (8.8%)
4) Otros Gastos Corrientes.- Incremento en 8.93% , esto por un mayor número de ocurrencias originando el incremento de la bonificación por Fallecimiento y Sepelio (bonificación que se otorga el persona activo y cesante al producirse el deceso de un familiar cercano esto de acuerdo a Ley)
5) El Gasto de Capital .- se incremento en 58.46%, permitiendo financiar obras en ejecución, equipar laboratorios y áreas criticas de la administración