| Cuadro Nº 03 |
| Presupuesto Institucional de Apertura 2006 Vs Presupuesto Asignado por el MEF | |||||
| y aprobado mediante Ley 28927 "Ley de Presupuesto del Sector Público | |||||
| para el Año Fiscal 2007" | |||||
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Fuente de Financiamiento: 1.00 Recursos Ordinarios |
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(En Nuevos Soles) |
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| Tipo de Gasto y Grupo Genérico |
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2006 |
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2007 |
Diferencia Monetaria |
Diferencia Porcentual por | |
| Categoría del Gasto |
Grupo Genérico |
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| GASTOS CORRIENTES | 38,936,573 |
42,908,748 |
3,972,175 |
10.20% |
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| Personal y Obligaciones Sociales (Plla.Pers.Activo) | 19,634,114 |
21,530,063 |
1,895,949 |
9.66% |
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| Obligaciones Previsionales (Plla. Cesantes) | 14,203,748 |
14,167,659 |
(36,089) |
-0.25% |
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| Bienes y Servicios | 3,898,711 |
6,011,026 |
2,112,315 |
54.18% |
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| Otros Gastos Corrientes (Investigacion, Fallecimiento y Sepelio) | 1,200,000 |
1,200,000 |
0 |
0.00% |
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| GASTOS DE CAPITAL | 4,211,911 |
4,211,911 |
0 |
0.00% |
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| Inversiones | 3,754,379 |
3,754,379 |
0 |
0 |
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| Otros Gasto de Capital (Equipamiento) | 457,532 |
457,532 |
0 |
0 |
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| TOTAL PLIEGO: | 43,148,484 |
47,120,659 |
3,972,175 |
9.21% |
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OBSERVACIONES 1- El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) se incrementó en 9.21%: Gasto Corriente en 10.20%, Gasto de Capital permaneció con los mismos montos autorizados en el ejercicio anterior. 2- En lo Referente al incremento del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) en el rubro de Personal y Obligaciones Sociales, se aprecia la primera y segunda etapa de la homologación de haberes del personal docente dispuesta por el Decreto de Urgencia 033-2005, el incremento para esta asignación llega a 9.66% 3- Dentro del Rubro Obligaciones Previsionales se muestra una disminución de 0.25%. 4- Incremento del 54.18% en Bienes y Servicios, la cifra adicional autorizada debe cubrir en parte el saneamiento legal de los inmuebles de la UNALM. 5- En lo que respecta a Inversiones (obras) esta asignación permanece igual al ejercicio anterior. 6- En cuanto a Otros Gastos de Capital (Equipamiento) permanece igual al ejercicio anterior. |
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