Cuadro Nº9
PRESUPUESTO UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA - LA MOLINA
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL 31.12.2008
(en nuevos soles)
Fuente de Financiamiento  Presupuesto
Institucional
de Apertura
(PIA)
(1) 		  Presupuesto
Institucional
Modificado
(PIM)
(2) 		  Ejecución

(3) 		  Saldo
(4=2-3) 
A) INGRESOS
Recursos Ordinarios (Tesoro Público)             50,225,000.00     51,481,540.00    50,622,968.24         858,571.76
Recursos Directamente Recaudados (Ingresos Propios)             12,039,943.00     15,749,927.00    17,780,616.48      (2,030,689.48)
Donaciones y Transferencias (*)                             -           287,555.00        624,893.46        (337,338.46)
Recursos Determinados       6,547.00      6,547.00      36,492.14      (29,945.14)
TOTAL PRESUPUESTO UNALM:        62,271,490.00     67,525,569.00    69,064,970.32      (1,539,401.32)
(  ) Mayor Captación con respecto al presupuesto aprobado en el periodo y cuyo gasto no esta previsto ejecutar aun en el Pte. Año Fiscal
Informe elaborado  con datos extraídos del SIAF de acuerdo a formatos de conciliación
B) EGRESOS
(en nuevos soles)
Tipo y Grupo Genérico del Gasto
Fuente de Financiamiento		  Presupuesto
Institucional
de Apertura
(PIA)
(1) 		  Presupuesto
Institucional
Modificado
(PIM)
(2) 		  Ejecución

(3) 		  Saldo
(4=2-3) 
Gastos Corrientes             57,091,595.00     61,820,738.00    60,418,241.34       1,402,496.66
Recursos Ordinarios             45,971,000.00     47,162,100.00    46,769,594.89         392,505.11
Recursos Directamente Recaudados             11,120,595.00     14,551,340.00    13,595,920.14         955,419.86
Donaciones y Transferencias           107,298.00          52,726.31           54,571.69
1. Personal y Obligaciones Sociales ( Planilla Remuneraciones)             24,929,000.00     26,131,260.00    26,072,444.38           58,815.62
Recursos Ordinarios             24,929,000.00     26,131,260.00    26,072,444.38           58,815.62
2. Obligaciones Previsionales (Planilla Pensiones)             13,826,928.00     13,826,928.00    13,497,370.73         329,557.27
Recursos Ordinarios 13,826,928.00 13,826,928.00 13,497,370.73         329,557.27
3. Bienes y Servicios             16,129,167.00     18,879,043.00    18,045,131.40         833,911.60
Recursos Ordinarios              6,035,072.00       5,991,930.00      5,988,010.13             3,919.87
Recursos Directamente Recaudados             10,094,095.00     12,779,815.00    12,004,394.96         775,420.04
Donaciones y Transferencias                             -           107,298.00          52,726.31           54,571.69
4. Otros Gastos Corrientes (Invest., Subvenciones, Fallecimiento y Sepelio)              2,206,500.00       2,983,507.00      2,803,294.83         180,212.17
Recursos Ordinarios              1,180,000.00       1,211,982.00      1,211,769.65               212.35
Recursos Directamente Recaudados              1,026,500.00       1,771,525.00      1,591,525.18         179,999.82
         
         
Gastos de Capital              5,179,895.00       5,704,831.00      4,823,650.36         881,180.64
Recursos Ordinarios              4,254,000.00       4,319,440.00      3,853,373.35         466,066.65
Recursos Directamente Recaudados                 919,348.00       1,198,587.00        890,216.01         308,370.99
Donaciones y Transferencias           180,257.00          80,061.00         100,196.00
Recursos Determinados                    6,547.00             6,547.00                     -               6,547.00
5. Inversiones              3,767,094.00       3,963,507.00      3,426,289.46         537,217.54
Recursos Ordinarios              3,754,000.00       3,819,440.00      3,353,764.46         465,675.54
Donaciones y Transferencias                    6,547.00         137,520.00          72,525.00           64,995.00
Recursos Determinados (Canon, sobrecanon,
Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones)		                    6,547.00             6,547.00                     -               6,547.00
7 Otros Gastos de Capital (Equipamiento)              1,419,348.00       1,741,324.00      1,397,360.90         343,963.10
Recursos Ordinarios                 500,000.00         500,000.00        499,608.89               391.11
Recursos Directamente Recaudados                 919,348.00       1,198,587.00        890,216.01         308,370.99
Donaciones y Transferencias                             -             42,737.00            7,536.00           35,201.00
Total Pliego:             62,271,490.00     67,525,569.00    65,241,891.70       2,283,677.30
Recursos Ordinarios             50,225,000.00     51,481,540.00    50,622,968.24         858,571.76
Recursos Directamente Recaudados             12,039,943.00     15,749,927.00    14,486,136.15       1,263,790.85
Donaciones y Transferencias                             -           287,555.00        132,787.31         154,767.69
Recursos Determinados                    6,547.00             6,547.00                     -               6,547.00
Informe elaborado  con datos extraídos del SIAF de acuerdo a formatos de conciliación

 

 

NOTA:
Fuente de Financiamiento 4 Donaciones y Transferencias
- La Incorporación al Presupuesto Institucional de la UNALM. del saldo de balance del ejercicio anterior, donación recibida de la Empresa Minera Xstrata Tintaya S.A. a fin de de ejecutar el Programa de Desarrollo de Capacidades Humanas 2007, dirigido a 75 jóvenes de la Provincia de Espinar en el módulo de Especialización en Agropecuaria
En el marco de lo dispuesto por la "Ley Nº.27506 ”Ley de Canon”, modificada por la Ley Nº.28077 y la Tercera disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley Nº 28277", se ha incorporado como saldo de ejercicios fiscales anteriores al prepuesto los recursos transferidos por el Gobierno Regional de Lima Metropolitana con lo cual se facilitará el desarrollo de los siguientes proyectos de inversión
- Implementación de Equipos para la Investigación en la Extracción y Caracterización de Almidones de diez
Clones de Papas Nativas (solanum phureia)
- Implementación de un Sistema Concentrador de Vació para el Estudio de la Obtención de Compuesto Fenolicos
a partir de los Residuos de la Ind. del Procesamiento de Camu-Camu y Evaluación de su Eficacia Antioxidante en
Aceites Vegetales
- Producción Piloto de Fertilizantes Orgánicos de Subproductos Pesqueros en la UNALM
Fuente de Financiamiento 5 Recursos Determinados (Canon, Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduana y Participaciones)
- Destinada al financiamiento de proyectos de inversión los cuales están dentro de la normatividad dispuesta por Ley Nº.27506 ”Ley de Canon”, modificada por la Ley Nº.28077 y la Tercera disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley Nº 28277 que a la letra dice “entiéndase por inversión en investigación científica y tecnológica, el gasto en obras de infraestructura y equipamiento. Las universidades, institutos tecnológicos y pedagógicos, no pueden utilizar los recursos provenientes del canon, en ningún caso, para el pago de remuneraciones o retribuciones de cualquier índole.
La Ley 29142 en su tercera disposición transitoria y final establece que los recursos que las universidades reciban por concepto de los Canon, Canon y Sobrecanon y Regalía Minera serán utilizados, preferentemente, en el financiamiento y cofinanciamiento de investigaciones de ciencia aplicada, relacionadas con la salud pública y prevención de enfermedades endémicas; sanidad agropecuaria; preservación de la biodiversidad y el ecosistema de la zona geográfica de influencia donde se desarrollan las actividades economías extractivas y utilización eficiente de energías renovables y procesos productivos. Asimismo, dichos recursos podrán destinarse al financiamiento de proyectos de inversión pública para fortalecer las capacidades de la universidad relacionadas al ámbito de las investigaciones antes mencionadas. en ningún caso, para el pago de remuneraciones o retribuciones de cualquier índole.


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