| Cuadro Nº3 |
| Presupuesto Institucional de Apertura 2007 Vs Presupuesto Asignado por el MEF |
| y aprobado mediante Ley 29142 "Ley de Presupuesto del Sector Público |
| para el Año Fiscal 2008" |
| Fuente de Financiamiento: 1.00 Recursos Ordinarios |
| (En Nuevos Soles) |
| Tipo de Gasto y Grupo Genérico |
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2007 |
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2008 |
Diferencia Monetaria |
Diferencia Porcentual por | |
| Categoría del Gasto |
Grupo Genérico |
||||
| GASTOS CORRIENTES | 42,908,748 | 45,971,000 | 3,062,252 | 7.14% | |
| Personal y Obligaciones Sociales (Plla.Pers.Activo) | 21,530,063 | 24,929,000 | 3,398,937 | 15.79% | |
| Obligaciones Previsionales (Plla. Cesantes) | 14,167,659 | 13,826,928 | (340,731) | -2.40% | |
| Bienes y Servicios | 6,011,026 | 6,035,072 | 24,046 | 0.40% | |
| Otros Gastos Corrientes (Investigación, Fallecimiento y Sepelio) | 1,200,000 | 1,180,000 | (20,000) | -1.67% | |
| GASTOS DE CAPITAL | 4,211,911 | 4,254,000 | 42,089 | 1.00% | |
| Inversiones | 3,754,379 | 3,754,000 | (379) | -0.01% | |
| Otros Gasto de Capital (Equipamiento) | 457,532 | 500,000 | 42,468 | 9.28% | |
| TOTAL PLIEGO: | 47,120,659 | 50,225,000 | 3,104,341 | 6.59% | |
OBSERVACIONES Al comparar los Presupuestos Institucionales de Apertura (PIA) de los Años 2007 y 2008, muestra el siguiente comportamiento: 1- El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) se incrementó en 6.59%: Gasto Corriente en 7.14%, Gasto de Capital en 1.00% incrementándose ligeramente respecto a montos autorizados en el ejercicio anterior. 2- En lo Referente al incremento del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) en el rubro de Personal y Obligaciones Sociales, se aprecia la primera, segunda y tercera etapa de la homologación de haberes del personal docente dispuesta por el Decreto de Urgencia 033-2005, Ley Nº 29035“Ley que autoriza Crédito Suplementario para el Programa de Homologación Docentes Universitarios”, Ley Nº 29070 “Que fija el 9% para completar el Programa de Homologación del Docente Universitario para el año fiscal 2007”, Ley Nº 29137 “Ley que aprueba los términos de la continuación del programa de Homologación de los Docentes de las universidades públicas” el incremento para esta asignación llega a 15.79% 3- Dentro del Rubro Obligaciones Previsionales se muestra una disminución de 2.40%. 4- Incremento del 0.40% en Bienes y Servicios, la cifra adicional autorizada debe cubrir en parte el saneamiento físico legal de los inmuebles de la UNALM. 5- En lo que respecta a Inversiones (obras) esta asignación permanece en términos generales igual al ejercicio anterior. 6- En cuanto a Otros Gastos de Capital (Equipamiento) incrementó en 9.28% respecto al ejercicio anterior. |